第一部分 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院秉承以社會(huì)需求為導(dǎo)向，確立以“文化育人、復(fù)合育人、協(xié)同育人”為核心的育人理念，推行“政校行企四方聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)學(xué)研用立體推進(jìn)”的辦學(xué)模式，圍繞深圳社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，與各行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)和高校合作開(kāi)展人才培養(yǎng)、職業(yè)培訓(xùn)和科技研發(fā)活動(dòng)，培養(yǎng)“德業(yè)并進(jìn)、學(xué)思并舉、腦手并用”的復(fù)合式創(chuàng)新型高素質(zhì)高技能人才，為深圳的建設(shè)發(fā)展提供人才、技術(shù)和智力支撐。

　　二、機(jī)構(gòu)編制情況

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院共設(shè)19個(gè)教學(xué)部門(mén)、1個(gè)研究機(jī)構(gòu)、21個(gè)行政及教輔部門(mén)，事業(yè)編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預(yù)算為學(xué)院本級(jí)預(yù)算。

第二部分 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年預(yù)算編制的主要依據(jù)

　?、睂W(xué)校實(shí)行生均財(cái)政撥款，生均定額為1.65萬(wàn)元，學(xué)費(fèi)等事業(yè)收入按辦學(xué)規(guī)模測(cè)算。

　?、踩藛T經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出按照實(shí)有在編在崗人員基礎(chǔ)信息和離退人員信息據(jù)實(shí)計(jì)算，并結(jié)合學(xué)費(fèi)收入情況，按照廣東省教育廳的有關(guān)要求，支付校外兼職教師酬金。

　?、彻媒?jīng)費(fèi)參照我市本級(jí)事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編報(bào)。

　?、错?xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位主要職能情況及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)測(cè)算編報(bào)。

　　二、關(guān)于深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年收支總預(yù)算77,751萬(wàn)元，比2013年增加651萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年收入預(yù)算77,751萬(wàn)元，比2013年收入預(yù)算增加651萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8％。其中：財(cái)政預(yù)算撥款51,639萬(wàn)元，比2013年減少491萬(wàn)元，減少0.9％；事業(yè)收入22,912萬(wàn)元，比2013年減少558萬(wàn)元，下降2.4％； 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3,200萬(wàn)元，比2013年增加1,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.3％。

　　 主要增減原因說(shuō)明：財(cái)政預(yù)算撥款減少的原因是2014年政府采購(gòu)總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模進(jìn)行，學(xué)院實(shí)際預(yù)算撥款收入為增加；事業(yè)收入減少的原因是學(xué)院2014年成人教育等培訓(xùn)收入有所減少；用事業(yè)基金擬補(bǔ)收支差額增加的原因是學(xué)校2014年繼續(xù)加大對(duì)學(xué)院教育、教學(xué)工作的支出，需相應(yīng)增加投入。

　　四、關(guān)于深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年支出預(yù)算77,751萬(wàn)元，比2013年增加651萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8％。主要支出情況為：

　　1.教育支出（類(lèi)）72,946萬(wàn)元，其中：高等職業(yè)教育（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為67,447 萬(wàn)元，比2013年減少1,573萬(wàn)元，減少2.3％；培訓(xùn)支出（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為399萬(wàn)元，比2013年增加399萬(wàn)元；其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為5,100 萬(wàn)元，比2013年增加1,600萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.7％。高等職業(yè)教育減少的原因是2014年政府采購(gòu)總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模安排，學(xué)院實(shí)際預(yù)算撥款收入為增加；培訓(xùn)支出增加的原因是功能科目調(diào)整，以前年度均包含在高等職業(yè)教育科目下；其他教育費(fèi)附加支出增加的原因是2014年新增部分項(xiàng)目在教育費(fèi)附加中列支。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）171萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為 109萬(wàn)元，比2013年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9％；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為 171萬(wàn)元，比2013年增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2 ％。主要原因是離退休人員和在編人員增加所致。

　　⒊醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）501萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為501萬(wàn)元，比2013年增加28萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9％。主要原因是在編人員基數(shù)增加所致。

　　⒋住房保障（類(lèi)）4,024萬(wàn)元，其中：住房公積金（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為1,622萬(wàn)元，比2013年增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4％；購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)），2014年支出預(yù)算數(shù)為2,402萬(wàn)元，比2013年增加107萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7％。主要原因是在編人員基數(shù)增加所致。

　　五、關(guān)于深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

　　1.財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)51,639萬(wàn)元，占2014年收入總計(jì)的66.4％。2014年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2013年減少491萬(wàn)元。主要原因是2014年政府采購(gòu)總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模安排，學(xué)院實(shí)際預(yù)算撥款收入為增加。

　　2.財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2014年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：教育（類(lèi)）支出占90.7％；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出占0.5％；醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出占1％；住房保障（類(lèi)）支出占7.8％。

　　3.財(cái)政撥款預(yù)算具體使用情況。2014年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)51,639萬(wàn)元，其中：基本支出39,107 萬(wàn)元，占比75.7％；項(xiàng)目支出12,532萬(wàn)元，占比24.3％。

　　六、關(guān)于深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年主要項(xiàng)目安排情況

　　項(xiàng)目支出    　              2013年預(yù)算      2014年預(yù)算          比上年增減%

　　1.教學(xué)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xué)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiàng)目支出總計(jì)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xué)管理、學(xué)生管理、后勤管理經(jīng)費(fèi)減少的原因：因2014年政府采購(gòu)采取虛擬指標(biāo)的下達(dá)方式，實(shí)際指標(biāo)按當(dāng)年可支付規(guī)模安排，剩余經(jīng)費(fèi)指標(biāo)根據(jù)實(shí)際支付情況申請(qǐng)安排，項(xiàng)目支出實(shí)際較去年有所增加。

　　七、關(guān)于深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年政府采購(gòu)資金安排情況

　　按照政府采購(gòu)管理方式改革有關(guān)要求，從2014年起，政府采購(gòu)總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，便于招標(biāo)采購(gòu)需要，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模進(jìn)行，據(jù)此2014年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額（虛擬指標(biāo)）部分共計(jì)7,570 萬(wàn)元，按當(dāng)年實(shí)際可支付部分下達(dá)實(shí)際指標(biāo)共計(jì) 4,542 萬(wàn)元，指標(biāo)剩余3,028萬(wàn)元，剩余經(jīng)費(fèi)指標(biāo)根據(jù)實(shí)際支付情況申請(qǐng)安排，切實(shí)解決政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢問(wèn)題。

第三部分 附表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算表

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制）

文檔附件：

    一、收支預(yù)算總表.xls

    二、財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算表.xls

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表.doc